安徽芜湖技师学院 芜湖汽车工程学校
 
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安徽芜湖技师学院2020年部门预算2020年2月

来源:   更新日期:2020-3-6

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、国有资本经营预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明

二、一般公共预算财政拨款情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、政府性基金预算支出情况的说明

五、国有资本经营预算支出情况的说明

六、收支预算总体情况的说明

七、收入预算情况的说明

八、支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

安徽芜湖技师学院创建于1958年,是安徽省首批批准的公办技师学院,是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校,是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示点学校。我校主要职责是:

1、培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工;

2、承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定;

3、承担在职职工培训、下岗职工和转岗专业人员再就业培训、职业经理人培训;

4、承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训;

5、承担创业培训,特种作业培训等任务。

二、部门预算单位构成

安徽芜湖技师学院2020年度部门预算仅包括本级预算,作为芜湖市人力资源和社会保障局所属事业单位,为二级预算单位。

 

三、2020年度主要工作任务

2020年学院将继续深入学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕年度中心工作,不断提高技能人才培养能力,扩大技能人才培养规模,为地方经济发展贡献更多高素质技术工人。

1、多措并举,扩大技能人才培养规模。

2、深化校企合作,加强对外合作办学。

3、提升教师队伍水平,提升一体化教学。

4、建设世赛实训基地,提高技能竞赛水平。

5、推进各项基础工程建设,重点做好皖江实训基地入住建设项目。

6、加大内控执行力度,完善内控管理制度,加强财务和预算管理,实现项目预算绩效目标考核。

7、围绕基础改造项目提升校园硬件水平,大力推进校园智能化管理工作和节能降耗活动。

8、继续巩固文明创建成果。


第二部分 部门预算表

 

一、财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

一般公共预算财政拨款

一、上年结转

 

本年支出

7569.78

  政府性基金预算拨款

 

一、一般公共服务

 

 

 

二、外交

 

二、本年收入

7569.78

三、国防

 

(一)一般公共预算拨款

7569.78

四、公共安全

 

    经常收入预算拨款

7271.78

五、教育

6823.43

    国库管理非税收入

298.00

六、科学技术

 

(二)政府性基金预算拨款

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障与就业

346.57

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康

122.22

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等

 

 

 

二十、住房保障支出

277.56

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、国有资本经营支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二、结转下年

 

本年收入合计

7569.78

本年支出合计

7569.78

 

二、一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

7,569.78

3,614.11

3,955.67

205

教育支出

6,823.43

2,867.76

3,955.67

20503

  职业教育

6,823.43

2,867.76

3,955.67

2050303

    技校教育

6,823.43

2,867.76

3,955.67

208

社会保障和就业支出

346.57

346.57

 

20805

  行政事业单位离退休

325.32

325.32

 

2080502

    事业单位离退休

87.63

87.63

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.82

160.82

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

76.87

76.87

 

20899

  其他社会保障和就业支出

21.25

21.25

 

2089901

    其他社会保障和就业支出

21.25

21.25

 

210

卫生健康支出

122.22

122.22

 

21011

  行政事业单位医疗

122.22

122.22

 

2101102

    事业单位医疗

69.08

69.08

 

2101103

    公务员医疗补助

53.14

53.14

 

221

住房保障支出

277.56

277.56

 

22102

  住房改革支出

277.56

277.56

 

2210201

    住房公积金

189.60

189.60

 

2210202

    提租补贴

87.96

87.96

 

 

三、一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

3,614.11

301

工资福利支出

2,854.19

  30101

  基本工资

531.75

  30102

  津贴补贴

0.59

  30103

  奖金

83.22

  30107

  绩效工资

429.08

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

160.82

  30109

  职业年金缴费

76.87

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

69.08

  30111

  公务员医疗补助缴费

53.14

  30112

  其他社会保障缴费

21.25

  30113

  住房公积金

189.60

  30199

  其他工资福利支出

1,238.79

302

商品和服务支出

562.60

  30201

  办公费

40.00

  30202

  印刷费

2.00

  30203

  咨询费

20.00

  30205

  水费

35.00

  30206

  电费

70.00

  30207

  邮电费

1.10

  30211

  差旅费

40.00

  30213

  维修(护)费

96.00

  30214

  租赁费

10.00

  30215

  会议费

10.00

  30216

  培训费

28.41

  30217

  公务接待费

12.00

  30226

  劳务费

20.00

  30227

  委托业务费

40.00

  30228

  工会经费

19.22

  30229

  福利费

14.41

  30231

  公务用车运行维护费

14.00

  30239

  其他交通费用

10.00

  30299

  其他商品和服务支出

80.46

303

对个人和家庭的补助

197.32

  30301

  离休费

34.34

  30302

  退休费

28.46

  30307

  医疗费补助

55.14

  30308

  助学金

49.00

  30309

  奖励金

0.40

  30399

其他对个人和家庭的补助

29.98

 

 

四、政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部门收支总表

单位:万元

       收  入

      支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

7569.78

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

6,823.43

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障与就业

346.57

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

122.22

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

277.56

 

 

二十一、油粮物资储备事务

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

本年收入合计

7569.78

本年支出合计

7569.78

上年结余收入

 

结转下年

 

收入总计

7569.78

支出总计

7569.78

 

                        七、部门收入总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年
结余

一般公共
预算拨款
收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户
管理的政
府非税收

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业
收入

经营
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

7,569.78

 

7,569.78

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6,823.43

 

6,823.43

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

  职业教育

6,823.43

 

6,823.43

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

6,823.43

 

6,823.43

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

346.57

 

346.57

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

325.32

 

325.32

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

87.63

 

87.63

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.82

 

160.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

76.87

 

76.87

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

21.25

 

21.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

21.25

 

21.25

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

122.22

 

122.22

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

122.22

 

122.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

69.08

 

69.08

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

    公务员医疗补助

53.14

 

53.14

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

277.56

 

277.56

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

277.56

 

277.56

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

189.60

 

189.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

87.96

 

87.96

 

 

 

 

 

 

 

 


 

八、部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

7,569.78

3,614.11

3,955.67

205

教育支出

6,823.43

2,867.76

3,955.67

20503

  职业教育

6,823.43

2,867.76

3,955.67

2050303

    技校教育

6,823.43

2,867.76

3,955.67

208

社会保障和就业支出

346.57

346.57

0.00

20805

  行政事业单位离退休

325.32

325.32

0.00

2080502

    事业单位离退休

87.63

87.63

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

160.82

160.82

0.00

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

76.87

76.87

0.00

20899

  其他社会保障和就业支出

21.25

21.25

0.00

2089901

    其他社会保障和就业支出

21.25

21.25

0.00

210

卫生健康支出

122.22

122.22

0.00

21011

  行政事业单位医疗

122.22

122.22

0.00

2101102

    事业单位医疗

69.08

69.08

0.00

2101103

    公务员医疗补助

53.14

53.14

0.00

221

住房保障支出

277.56

277.56

0.00

22102

  住房改革支出

277.56

277.56

0.00

2210201

    住房公积金

189.60

189.60

0.00

2210202

    提租补贴

87.96

87.96

0.00

 

 

九、政府采购预算表

单位:万元

单位编码

部门/单位/科目/采购项目/采购目录

采购数量

计量单位

合计

公共财政预算安排

政府性基金安排

国有资本经营安排

缴入专户的非税收入安排

上级转移支付收入安排

采购计划实施时间

公共财政预算(小计)

基本预算拨款(补助)

缴入国库的非税收入

缴专户非税(小计)

教育费

其他缴入专户的非税收入

上级转移支付收入小计

公共财政预算

政府性基金

缴国库非税(小计)

行政事业性收费收入

专项收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他缴入国库的非税收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

**

 

合计

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

人力资源和社会保障局

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303009

安徽芜湖技师学院

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2050303

技校教育

 

 

1,171.00

1,171.00

931.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教学设备购置费

 

 

500.00

500.00

260.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教学(实验)设备、器材

 

 

500.00

500.00

260.00

240.00

137.00

0.00

92.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皖江人力资源公共职业训练基地水电、设备维护及耗材费

 

 

63.00

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设备运行维护

 

 

63.00

63.00

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目

 

 

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   物业管理

 

 

130.00

130.00

130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   物业管理费

 

 

330.00

330.00

330.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   物业管理

 

 

330.00

330.00

330.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  校园绿化养护

 

 

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

园林绿化

 

 

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学院信息化基础建设预算

 

 

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他软件

 

 

110.00

110.00

110.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他网络设备

 

 

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

十、政府购买服务表

           单位:万元

单位编码

单位名称

购买主体

服务内容

预算金额

购买方式

实施期限

绩效评价标准

 

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第三部分 部门预算情况说明

 

一、关于安徽芜湖技师学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

安徽芜湖技师学院2020年财政拨款收支总预算 7569.78万元。收入为一般公共预算拨款,收入包括:经常收入预算拨款7271.78万元、国库管理非税收入298万元;支出包括:教育支出6823.43万元、社会保障和就业支出346.57万元、卫生健康支出122.22万元、住房保障支出277.56万元。

二、关于安徽芜湖技师学院2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

安徽芜湖技师学院2020年一般公共预算财政拨款7569.78万元,比2019年财政拨款预算增加899.02万元,主要是生均拨款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)6823.43万元,占90.14%;社会保障和就业支出(类)346.57万元,占4.58%;卫生健康支出(类)122.22万元,占1.61%;住房保障支出(类)277.56万元,占3.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项),2020年财政拨款预算6823.43万元,比2019年财政拨款预算增加798.89万元,增长13.26%,主要是生均拨款增加,主要是用于不断提高教育教学质量和办学水平。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),2020年财政拨款预算87.63万元,比2019年财政拨款预算增加15.47万元,增长21.44%,主要是离退休人员增加,离退休人员支出增加。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020年财政拨款预算160.82万元,比2019年财政拨款预算减少29.99万元,减少15.72%,主要是教职工人员变动,事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2020年财政拨款预算76.87万元,比2019年财政拨款预算增加3.7万元,增加5.06%,主要是由于2020年职业年金计算基数调整导致的。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),2020年财政拨款预算21.25万元,比2019年财政拨款预算增加2.17万元,增长11.37%,主要是教职工增加,失业保险、生育保险和工伤保险支出增加。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 2020年财政拨款预算69.08万元,比2019年财政拨款预算增加7.07万元,增长11.4%,主要是教职工增加,事业单位医疗支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 2020年财政拨款预算53.14万元,比2019年财政拨款预算增加24.52万元,增长85.67%,主要是教职工增加,公务员医疗补助支出增加。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2020年财政拨款预算189.6万元,比2019年财政拨款预算增加70.78万元,增长59.57%,主要是教职工增加,住房公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2020年财政拨款预算87.96万元,比2019年财政拨款预算增加6.41万元,增长7.86%,主要是教职工增加,提租补贴支出增加。

三、关于安徽芜湖技师学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

安徽芜湖技师学院2020年一般公共预算基本支出3614.11万元, 其中:工资福利支出2854.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出562.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助197.32万元,主要包括:离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金等

四、关于安徽芜湖技师学院2020年政府性基金预算支出情况的说明

安徽芜湖技师学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于安徽芜湖技师学院2020年国有资本经营预算支出情况的说明

安徽芜湖技师学院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于安徽芜湖技师学院2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,2020年收支总预算7569.78万元。收入来源为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等

七、安徽芜湖技师学院2020年收入预算情况的说明

2020年安徽芜湖技师学院收入预算7569.78万元,其中:一般公共预算拨款收入7569.78万元,占100%,比2019年预算拨款增加899.02万元,增加13.48%,增加原因主要是生均拨款增加。

八、安徽芜湖技师学院2020年支出预算情况的说明

2020年安徽芜湖技师学院支出预算7569.78万元,比2019年预算增加899.02万元,增加13.48%,增加原因主要是是受收入变动及学校正常教学及教研业务发展所决定。其中:基本支出3614.11万元,占47.74%,主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务;项目支出3955.67万元,占52.26%,主要用于提高办学条件、基础能力,提升教师队伍水平,提升一体化教学能力,保障学校教学、教研活动的开展。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2020年安徽芜湖技师学院政府采购预算1171万元,其中采购货物711万元,采购服务460万。

(二)国有资产占有使用情况

截至2019年末,学院共有车辆11辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2020年安徽芜湖技师学院专用项目有15个实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3848.67万元。分别如下:

1、物业管理费项目,项目预算拨款330万元,主要支付安徽芜湖技师学院物业管理服务费用。芜湖技师学院占地370亩,建筑面积约79000平方米,为确保我院各项工作顺利开展,物业管理主要负责学生公寓管理、体育场管理、楼宇管理、校园保洁等物业项目。该项目通过政府采购公开招标形式,绩效考核目标按学院制定的考核标准予以考核,保障学院良好的工作、学习环境,项目实施周期为期一年。

2、物业管理费(安全保卫)项目,项目预算拨款80.34万元,主要支付安徽芜湖技师学院物业管理服务(安全保卫)费用。芜湖技师学院占地370亩,建筑面积约79000平方米,主要服务事项包括对校区内人财物的安全管理,消防管理、保卫、车辆进出校园登记,校园内车辆停放管理等相关安保服务,实行24小时工作制。该项目通过政府采购公开招标形式,绩效考核目标按学院制定的考核标准予以考核,保障学院良好的工作、学习环境,项目实施周期为期一年。

3、招生服务项目,项目预算拨款400万元,主要支付安徽芜湖技师学院招生服务项目费用。根据省人民政府关于印发支持技工大省建设若干政策的通知、市人民政府关于印发支持技工强市建设若干政策规定的通知,加快技工强市步伐,该项目的实施将推进我院招生工作,加快地方建设,为社会输送中高级技能人才。该项目通过政府采购公开招标形式,用于支付招生宣传广告、招生简章、招生宣传用品、招生宣传印刷费、招生差旅费、招生租赁车费等。绩效考核目标是保障学院教学和各项活动有序开展,完成全年全日制招生1500人目标,项目实施周期为期一年。

4、教职工午餐交通差旅补助项目,用于支付教职工午餐、交通补助费用。我院新校区位于芜湖县湾沚镇,全院现有教职工277人,根据上级有关规定,给予每位员工每月330元伙食补助、90元交通补助,按补助标准核算总预算为139.6万元。该项目绩效考核目标为保障保障教职工基本待遇,项目实施周期为期一年。

5、寄宿制学校看护费、值班费项目,主要支付用于支付全年教职工值班看护等费用。我院属寄宿制学校,夜间需要安排学生晚自习及夜间值班。根据市教育局、市财政局2014年7月4日发文《关于部分学校交通费等经费开支有关规定的通知》申报教职工值班看护等费用。该项目绩效考核目标是保障学生在校夜间生活学习的正常开展,项目实施周期为期一年。

6、皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息项目,主要支付用于支付中国农发重点建设基金借款协议中还本付息费用。皖江人力资源公共职业训练基地项目占地57.5亩,总建筑面积地上5.5万平方米,地下0.65万平方米,总投资3.05亿元,建成以后可形成年培训鉴定5万余人次,涵盖公共职业培训、创业培训与实训等三十多个行业领域。中国农发重点建设基金用于基地建设,2020年预计需还本付息270万元。该项目绩效考核目标为保障中国农发重点建设基金借款按时按本付息,保障皖江人力资源公共职业训练基地建设,实施周期为期一年。

7、教学设备购置项目,主要支付用于支付教学设备购置的费用。为改革教学模式,丰富多元办学内容和手段,全面加强技工院校教学设施建设,满足各系部实训教学需要,需添置汽车、航空、机械、现代服务系、护理、信息、建筑等专业实训设备500万元。该项目绩效考核目标是保障学院教学和各项活动有序开展,项目实施周期为期一年。

8、实训实习费项目,主要是支付学院学生实习耗材费用(含实习用的水、电、燃气费用)、实习劳保用品、设备维护费用及实习其他相关费用,满足各系部实训教学需要。该项目绩效考核目标达到学生实操课按教学大纲所要求的课时量,确保学生实习耗材的使用,强化学生的动手能力,项目实施周期为期一年。

9、交通车运行费项目,主要支付用于支付全年教职工上下班用车、招生及大型活动用车等产生的费用。学院地处芜湖县,90%的教职工居住在芜湖市,为保障学院教学活动正常开展,需运行班车接送教职工上下班,遇有大型活动时,为保障学院学生安全出行,还要配备大客车接送。该项目绩效考核目标是保障学校教职工正常上下班以及学校活动开展的用车需求,项目实施周期为期一年。

10、预留项目经费和人员经费项目,按上级有关文件规定,学院实行生均拨款制度,该项目为预留经费,主要用于安排新增项目和人员经费。该项目绩效考核目标根据所调整的具体项目再作相应的绩效考核目标,项目实施周期为期一年。

11、学院信息化基础建设预算项目,主要用于支付我院智慧校园建设相关的软件、硬件及核心机房建设。该项目绩效考核目标是提升学院信息化发展水平,为培养高素质劳动者和技术技能人才提供信息化支撑和保障。项目实施周期为期一年。

12、皖江人力资源公共职业训练基地水电、设备维护及耗材费项目,主要用于支付学院城东皖江人力资源公共训练基地的水电费、设备维修维护费及相关耗材费。该项目绩效考核目标保障特种作业培训。技能培训、农民工培训,有相应规模的培训等培训工作的有效完成,项目实施周期为期一年。

13、皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目,主要支付皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务费用。皖江人力资源公共职业训练基地占地57亩,建筑面积约35589平方米,为确保基地各项工作顺利开展,物业管理主要负责校区内公共环境卫生、绿化完好率、公共实施、水电系统、投诉处理等服务物业项目。该项目通过政府采购公开招标形式,绩效考核目标按学院制定的考核标准予以考核,保障基地良好的工作、学习环境,项目实施周期为期一年。

14、芜湖技师学院CCAR-147基地项目,用于支付管理体系、管理手册、教案和日常运营管理的咨询费、委托业务费275万元,评估评审费70万元。该项目绩效考核目标是保障CCAR-147培训基地建设,促进我市逐步构建研发、制造、维修、运营“四位一体”的通航产业发展生态链,项目实施周期为期一年。

15、云南镇雄困难学生帮扶项目,用于支付来自云南镇雄的困难学生帮扶补助,2019年对口帮扶招收云南镇雄学生169余人,在我院机电一体化及模具专业就读,因学生地处贫困县且建档立卡贫困生较多,考虑学生经济情况给予困难补助。该项目绩效考核目标是对口帮扶,解决部分学生上学难,贫困学生“走出来”的问题。学生三年后毕业,在芜湖县相关企业工作,解决部分就业问题。项目实施周期为期一年。

第四部分 名词解释

 

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(五)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(七)对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    其他注意事项:根据芜湖市财政局文件(财预[2020]55号),各部门2020年预算安排的用于日常运转的项目支出(政府采购、已签订协议合同类项目除外)一律压减5%;公用经费(主要包括定额公务费、公务用车运行维护费等)压减5%。

 
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